青神縣審計局于2023年6月至12月對國際竹藝中心項目竣工結(jié)算進(jìn)行了審計，出具青審報〔2023〕8號審計文件報告，審計報告中反映的問題，我們進(jìn)行了積極整改。根據(jù)《四川省審計整改結(jié)果公告辦法》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將審計反饋的問題整改結(jié)果公告如下：

一、整改工作組織情況

2023年12月收到審計報告后，公司高度重視，多次召開專題會議進(jìn)行研究部署。針對縣審計局反饋的5個具體問題，成立了由黨支部書記、董事長周華斌任組長，紀(jì)檢委員、總經(jīng)理何勇任副組長，項目部負(fù)責(zé)人及項目部全體職員任成員的審計整改工作專班，制定整改方案，建立問題整改臺賬，逐項提出整改措施和整改時限，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門責(zé)任，認(rèn)真剖析根源，逐一對照開展整改工作。同時，舉一反三，抓好長效機(jī)制建設(shè)，防范同類型問題的再次出現(xiàn)。

二、具體審計問題及整改情況

（一）關(guān)于施工總承包合同約定設(shè)計費(fèi)和施工費(fèi)支付比例和時間節(jié)點與招標(biāo)文件不一致；施工總承包合同約定工程費(fèi)下浮范圍與招標(biāo)文件不一致的問題。

已整改完成。一是加強(qiáng)項目經(jīng)辦人學(xué)習(xí)，規(guī)范招標(biāo)文件的制作和審核。二是督促公司職工加強(qiáng)合同管理和審核，杜絕類似與招標(biāo)文件不一致的情況再次發(fā)生。三是完善公司合同簽訂流程，切實發(fā)揮法律顧問審核職能，把好合同法律關(guān)、流程關(guān)。

（二）關(guān)于結(jié)算不實，涉及多計工程結(jié)算價款1148846.68元的問題。

已達(dá)到本階段整改時序進(jìn)度。我公司正在通過法律途徑追回多計的工程款。

（三）關(guān)于未及時辦理竣工價款結(jié)算的問題。

已整改完成。一是加強(qiáng)項目經(jīng)辦人學(xué)習(xí)相關(guān)項目規(guī)章制度，在以后工作中及時辦理竣工價款結(jié)算。二是在項目實施過程中，嚴(yán)格按照項目實施程序，及時組織資料報送結(jié)算審計單位開展項目結(jié)算審計工作。

（四）關(guān)于未辦理竣工財務(wù)決算的問題。

已整改完成。我公司委托四川九鑫都城會計師事務(wù)所對國際竹藝中心項目開展項目財務(wù)決算工作，并于2024年12月20日出具《國際竹藝中心項目竣工財務(wù)決算專項審計報告》（九鑫都城審字〔2024〕第74號）。

三、審計建議采納情況

對審計提出的3條審計建議，竹投公司均予以采納。

下一步竹投公司將切實履行主體責(zé)任，杜絕類似的現(xiàn)象再次發(fā)生。在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步落實工作責(zé)任、規(guī)范財務(wù)執(zhí)行、加強(qiáng)項目管理等，盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，依法履職，依法經(jīng)營。

                     青神國際竹藝城發(fā)展投資有限公司

                            2025年1月13日